Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța și-a planificat cheltuieli de natură salarială în valoare de 170,65 milioane lei, în acest an, în creștere cu 1,45 milioane lei, ca urmare a creșterii numărului de personal, de la 996 persoane la 1.023 persoane, respectiv cu 27 persoane.
De asemenea, compania estimează pentru acest an venituri totale de 530,47 milioane lei și un profit net de 101,53 milioane lei.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 179.863.000 lei sunt programate în creștere cu 0,84% față de nivelul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025. Cheltuielile de natură salarială aprobate inițial prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 au fost în valoare de 169.208.000 lei, pentru un număr de 996 de personal prognozat la finele anului, iar în proiectul de buget rectificat pe anul 2025, cheltuielile de natură salarială propuse sunt în valoare de 170.659.000 lei, în creștere cu 1.451.000 lei, ca urmare a creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2025, de la 996 persoane la 1.023 persoane, respectiv cu 27 persoane din 15.09.2025.
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, în valoare de 13.118 lei brut/salariat, a fost estimat în scădere cu 5,84% față de cel realizat în anul 2024.
Pentru anul 2025, prin Hotărârea Guvernului nr. 493/22.05.2025 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2025 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 530.477.000 lei, cheltuielile totale în valoare de 415.534.000 lei și rezultatul brut, profit brut în valoare de 114.943.000 lei.
Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2025 prin HG nr. 493/2025, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2025 au fost programate modificări în structura cheltuielilor totale, fără afectarea valorii rezultatului brut, în urma asigurării cheltuielilor de natură salarială aferente suplimentării numărului de personal cu 27 posturi noi aferente unei noi activități prin înființarea Dispeceratului Energetic, cât și modificări ale surselor de finanțare și ale cheltuielilor de investiții.
Veniturile totale sunt în valoare de 530.477.000 lei și au fost menținute la nivelul aprobat inițial, prin HG nr. 493/2025. În cadrul veniturilor totale în valoare de 530.477.000 lei, veniturile din exploatare sunt în valoare de 491.613.000 lei și au o pondere de 92,67% în total venituri, fiind menținute conform estimărilor inițiale ale acestora aprobate prin HG nr. 493/2025.
Cheltuielile totale sunt în valoare de 415.534.000 lei și au fost menținute la nivelul programat inițial, aprobat prin HG nr. 493/2025.
Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru directorat și a altor organe de control și comisii, în valoare de 3.155.000 lei, au fost menținute la nivelul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prin HG nr. 493/2025.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2025, propuse în urma rectificării, sunt în valoare de 313.136.000 lei, la nivelul surselor de finanțare, în scădere cu suma de 54.946.000 lei față de valoarea aprobată inițial conform HG nr. 493/2025.
